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2025年昌都市卡若区沙贡寺管理委员会

部门预算

目  录

 

第一部分 昌都市卡若区沙贡寺管理委员会

第二部分 部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释 

第一部分

昌都市卡若区沙贡寺管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律法规，依法履行寺庙僧尼的管理、服务、教育职能，促进寺庙和谐稳定；

（二）制定并组织实施寺庙的管理制度，维护寺庙佛事活动正常秩序；

（三）组织寺庙僧尼学习党的民族、宗教政策及国家有关法律法规、规章，加强宗教和睦与民族团结宣传教育，维护祖国统一、反对分裂揭批十四世达赖祸藏乱教的罪行；

（四）组织实施僧尼的教育培训工作，积极开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼创建评选活动，引导宗教与社会主义社会相适应；

（五）依法保护管理寺庙文物和资产；

（六）组织开展寺庙自营产业和社会公益慈善事业；

（七）维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生；

（八）做好寺庙和僧尼的基本公共服务，协调解决寺庙僧尼的困难和问题，协调落实僧人医保、低保、养老、人身意外伤害保险等工作；

（九）协调寺庙与社会其他方面的关系，维护寺庙和僧尼的合法权益；

（十）承办党委、政府及统战民宗等部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

本部门（单位）设无内设机构及机关党委。

三、部门预算构成

2025年纳入昌都市卡若区沙贡寺管理委员会概括不含其他单位预算。

 第二部分 2025年部门预算表

 

昌都市卡若区沙贡寺管理委员会概括

2025年度预算明细表

（表格见附件）

 

第三部分 

昌都市卡若区沙贡寺管理委员会2025年度部门预算数据分析

一、部门预算收支增减变化情况

2025年财政拨款收支总预算361.78万元。较上年减少36.08万元，减少9.07%。主要原因机构改革，人员、项目减少。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2025年预算总收支与去年相比，因人员调整，工资福利支出和对个人和家庭补助支出方面支出减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025年财政拨款预算361.78万元，主要用于以下几方面：工资福利支出：330.67万元；商品和服务支出：24.9万元；行政事业性项目支出6.22万元。 

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2025年财政拨款预算361.78万元，具体情况安排如下：一般公共服务支出281.99万元，社会保障和就业支出32.99万元，卫生健康支出22.06万元，住房保障支出24.74万元

二、“三公”经费安排情况

2025年安排公务用车运行维护费3.6万元,比上年减少0.06万元，主要原因车辆运行维护减少。

三、机关运行经费安排情况

按照24986元/年/人安排人员包干经费 12.4559万元、机关运行经费24.9万元（11人）

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：车辆1辆，房屋和构筑物原值2435823元，累计折旧852898.24元。设备原值1146570.95元，累计折旧720290.71元。家具和用具459423元，累计折旧289572.51元。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目3个，资金6.22万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

七、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：沙贡寺部门预算草案报表

 

 

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