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昌都市卡若区嘎玛寺管理委员会2025年度部门预算

 

目  录

 

第一部分  卡若区嘎玛寺管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算机构设置

第二部分  卡若区嘎玛寺管理委员会2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  卡若区嘎玛寺管理委员会2024年度部门预算情况说明 

第一部分 

昌都市卡若区嘎玛寺管理委员会

一、主要职能

一是坚持抓好党的建设，全力筑牢基层战斗堡垒。二是坚持抓好凝聚人心，提升干部僧尼思想认识。三是坚持抓好维护稳定，多措并举筑牢维稳根基。四是坚持抓好内部管理，不断强化干部队伍建设。五是履行“一拖N”职责，完善片区管理联动机制。六是坚持聚焦主责主业，强化僧尼教育管理服务。

二、单位机构设置情况

嘎玛寺管委会成立于2011年11月，正县级机构，编制27人，嘎玛寺管委会现有干部12人，中共党员12人，公益性岗位驾驶员2人。党支部1个（机关党支部）。

三、部门预算构成

2025年纳入卡若区嘎玛寺管理委员会不含其他单位预算。

 

第二部分 2025年部门预算表

 

表格详见附件。

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、2025年度收支预算情况总体说明

2025年度收入总预算407.72万元，其中2025年预算收入为407.72万元,2024年结转0万元。全部为一般公共预算拨款。支出总预算为407.72万元。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2025年本单位收入预算407.72万元，比上年减少80.33万元，减少16.45%，主要原因是：人员减少；支出预算407.72万元，比上年增加80.33万元，减少16.45%，主要原因是：人员减少。

2025年项目预算支出8.82万元，2024年项目预算支出8.82万元，增加0万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025年财政拨款预算用于以下几方面：一般公共服务支出310.32万元，社会保障和就业40.27万元，占总预算的9.88%；卫生健康支出26.93万元，占总预算的6.60%；住房保障类支出30.20万元，占总预算的7.40%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出：310.32万元；

2、社会保障和就业支出：40.27万元；

3、卫生健康支出：26.93万元；

4. 住房保障支出：30.20万元；

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

2025年财政拨款预算基本支出407.72万元，其中工资福利支出407.72万元；商品和服务支出24.48万元；对个人和家庭补助支出0万元。

四、其他支出

2025年预算项目支出8.82万元。

五、2025年度收入预算情况说明

2025年收入预算为407.72万元。

六、2025年度支出预算情况说明

2025年支出预算为407.72元。

七、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年三公经费预算8万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费8万元。

八、2025年预算情况说明

2025年我单位无基金预算。

附件：嘎玛寺部门预算草案报表(6)

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