卡若区人民政府
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卡若区教育局2025年部门预算
目 录
第一部分 卡若区教育局办概括
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 卡若区教育局2025年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 卡若区教育局2025年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 教育局部门（单位）概况
一、主要职能教育局的主要职责如下：
1. 政策法规执行与制定：贯彻执行国家和地方有关教育工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策并组织实施。
2. 教育规划与发展：组织拟订教育改革与发展的规划和年度计划，提出教育体制改革政策并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。
3. 教育经费管理：负责省级教育经费的统筹管理，监督、统计各地教育财政拨款的投入、执行和使用情况，指导学校的基本建设和财务管理工作。
4. 各级教育管理：综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；统筹规划、综合协调和宏观管理职业技术教育工作，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作；综合管理高等教育，指导高等学校管理体制改革，组织审核高等学校设置、更名、撤销和调整。
5. 教育督导与评估：牵头负责监督检查各地和各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查各地履行教育职责和巩固提高“两基”工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。
6. 教学改革与指导：指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织审定教材和教学用书及资料，负责教育系统政府采购监管工作。
7. 招生与学籍管理：会同有关部门审核并组织实施高等学校招生计划，指导教育考试招生工作和各类学校学生学籍管理工作。
8. 教师队伍建设：主管教师工作，指导实施各级各类教师资格制度，规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作。
9. 民办教育管理：统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
10. 语言文字工作：规划、指导推广普通话和文字规范工作。
11. 学校党建与思政工作：规划、指导高等学校党建工作，协助党委管理高等学校领导干部，指导高等学校领导班子建设、党的基层组织建设、党员教育管理和统战工作；指导各级各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定和保卫工作，指导教育系统审计工作。
二、部门预算单位构成
本单位无下属单位，部门预算为2025部门预算。
第二部分
卡若区教育局
2025年度预算明细表
（表格见附件5）
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算32770.37万元，比上年减少27276.17万元，主要原因是：项目支出减少。
二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2025年预算总收支与去年相比，因学校单独核算，项目资金减少。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2025年财政拨款预算32770.37万元，主要用于以下几方面：工资福利支出433.25万元；公用经费支出141.99万元；项目支出32195.12万元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2025年财政拨款预算32770.37万元，具体情况安排如下：行政运行348.88万元、学前教育355.72万元、小学教育22682.16万元、初中教育9001万元、养老保险46.83万元、行政事业单位医疗30.73元、住房公积金35.12万元、其他支出269.93万元。
三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明
2025年基本支出财政拨款预算575.25万元。较上年增加145.34万元。主要原因是人员工资增长。
四、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2025年安排公务用车运行维护费26.84万元。
五、2025年度政府性基金预算支出情况说明
2025年度政府性基金269.93万元，比上年增加247.43万元，主要原因：2025年用于教育事业的彩票公益金支出增加金额较大。
六、2025年度收支预算情况总体说明
2025年本部门收支预算32770.37万元，比上年减少27276.17万元，主要原因是：项目支出减少。
七、2025年度收入预算情况说明
2025年本部门收支预算32770.37万元，比上年减少27276.17万元，主要原因是：项目支出减少。
八、2025年度支出预算情况说明
2025年本部门收支预算32770.37万元，比上年减少27276.17万元，主要原因是：项目支出减少。
九、重大、重点项目说明
（一）单位预算项目情况
三大节日慰问经费2.8万元，四类人员工资450.48万元，三江源幼儿园采购13.31万元，卡若区乡镇学校改善办学条件7.07万元，局直属学校改善办学条件（移交）570.71万元，教育“三包”经费215.09万元，义务教育学校营养改善计划－直达1585.5万元，教育“三包”经费－直达8391.89万元，大学生村（居）科技专干、医务人员、农业农村工作专员和乡村幼教人员待遇经费337.49万元，日通、沙贡、约宗、多拉多改扩建20万元，以往年度义务教育薄弱学校及普通高中教学仪器设备采购项目资金6.54万元，高海拔地区义务教育寄宿制学生供暖补助2.11万元，全区高寒高海拔学校供暖运行维护补助资金224.72万元，义务教育营养改善经费8.9万元，卡若区遗嘱生活补助12.33万元，民族团结进步示范学校创建经费7万元，国家通用语言24万元，昌都市乡村基层教师交通补贴21万元，教育强国推进工程732.56万元，建档立卡大学生资助金267.49万元，乡镇教职工生活补贴（直达）528.4万元，义务教育课后服务专项经费15.87万元，青少年法治教育基地和法治资源教室建设经费38万元，教育受援工作经费和教育援藏工作经费1.07万元，支持学前教育发展资金300万元，教育附加费投入教育事业486.24万元，提取上年土地出让金10%投入教育30.02万元，教育本级配套4122.21万元，高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿项目（地方资金）46.71万元，卡若区11所学校划转结转经费820万元，中央彩票公益金支持乡村少年宫项目资金15.89万元，全民健身器材补短板3.42万元，以前年度项目结转资金1631.3万元，体育彩票公益金54.04万元，中央集中彩票公益金支持西藏昌都卡若区教育事业专项资金200万元，卡若区第三小学改扩建项目133.44万元，“三区”人才计划教师专项工作补助资金1万元，卡若区全民健身器材购置60万元，卡若区足球场维修项目40万元，15年免费教育经费286.56万元，教育运转补助经费30万元，卡若区第三小学供暖项目920万元，教育受援工作经费3.96万元，基层党组织活动经费188.2万元，共同事权清算资金337.8万元，卡若区第三初级中学新建教学楼项目9000万元。
（二）政府采购情况说明
2025年政府采购9977.39万元，主要项目为义务教育学校营养改善计划－直达、教育“三包”经费－直达。
（三）政府债务情况
2025年卡若区教育局无债务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
主办：卡若区人民政府 承办：卡若区人民政府办公室 联系电话：0895-4826655
