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昌都市卡若区杂然日追片区管理委员会2025年度部门预算

  

目  录

 

第一部分  昌都市卡若区杂然日追片区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算机构设置

第二部分  昌都市卡若区杂然日追片区管理委员会2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  昌都市卡若区杂然日追片区管理委员会2024年度部门预算情况说明

第四部分  昌都市卡若区杂然日追片区管理委员会科目编码名词解释 

 

第一部分 

昌都市卡若区杂然日追片区管理委员会概况

 

一、主要职能

（一）基本情况。

1.主要职能及部门机构设置

管委会：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、带领和组织党内外干部群众，完成所担负的各项任务；维护稳定工作；加强基层党组织建设，负责干部队伍教育、管理、监督工作，负责党员管理和发展工作。

杂然日追片区管委会：认真贯彻党的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施；把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型和示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；加强农村发展规划建设管理，坚持依法管理本行政区域社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设等各项工作，协同有关部门维护市场秩序等；把管理和服务、教育三大职能有效衔接起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更好的公共服务上来；一是负责建立和完善社会养老保障体系，推进僧人养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助制度等制度建设，做好五保供养和僧人贫困人口救助工作，二是通过入户走访形式，开展各类结对帮扶10余次、约9000余元。本管委会通过资金扶持，帮助僧众投入生产资料提高产出。三是加强安全生产监管，推进平安建设，做好僧人信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会秩序。

 2.机构情况，包括当年变动情况及原因。昌都市卡若区杂然日追片区管理委员会为区政府直属正科级事业单位。核定编制7名，其中：领导职数3名。经费来源为财政全额拨款。无变动。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。行政5人，共5人。

  二、部门预算机构设置

2025年纳入昌都市杂然日追片区管委会不含其他单位预算。

第二部分 

昌都市卡若区杂然日追片区管理委员会（单位）2025年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分 

昌都市卡若区杂然日追片区管理委员会2024年度

预算情况说明

一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市卡若区杂然日追片区管理委员会2025年预算经费为161.36万元，2024年结转0万元，2025年支出总预算161.36万元。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2025年预算总收支161.36万元，2024年预算160.79万元，增加0.57万元，增加0.35%。2025年基本支出161.36万元，2024年基本支出160.79万元，增加0.57万元，增加0.35%，主要原因为：人员变动。

2025年项目预算支出2万元，2024年项目预算支出2万元，增加0万元，增加0%，增加主要原因为：

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025年财政拨款预算用于以下几方面：一般公共服务支出122.01万元，社会保障和就业16.27万元，占总预算的 10.08%；卫生健康支出10.88万元，占总预算的6.7%；住房保障类支出12.2万元，占总预算的7.56%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

   1、一般公共服务支出：122.01万元；

2、社会保障和就业支出（类）：16.27万元；

3、卫生健康支出：10.88万元；

4. 住房保障支出：12.2万元；

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

2025年财政拨款预算基本支出161.36万元，其中工资福利支出148.92万元；商品和服务支出9.54万元；对个人和家庭补助支出0.6万元。

四、其他支出

2025年预算项目支出1个，共1万元。

“一拖N”项目1.00万元

五、2025年度收支预算情况总体说明

2025年度收入总预算161.36万元，其中2025年预算收入为161.36万元,2024年结转0万元。全部为一般公共预算拨款。支出总预算为161.36万元。

六、2025年度收入预算情况说明

2025年收入预算为161.36万元。

七、2025年度支出预算情况说明

2025年支出预算为161.36万元。

八、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年三公经费预算3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费3万元，2025年公务用车保有量0辆。2025年预算为3万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费3万元。

九、2025年预算情况说明

2025年我单位无基金预算。

  

附件：部门预算草案报表(3)

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