政府信息公开

昌都市卡若区若巴乡部门决算公开

（2023年度）

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门决算单位构成

纳入2023年度部门决算编制范围的单位为昌都市卡若区若巴乡部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

党委：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、带领和组织党内外干部群众，完成所担负的各项任务；领导本镇维护稳定工作；领导并组织、协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用；加强基层党组织建设，负责干部队伍教育、管理、监督工作，负责党员管理和发展工作。

人大主席团：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；监督政府工作，听取和审查政府工作报告；负责本镇人大换届工作，人代会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事项；负责人大代表的选举、联络、视察、考察活动的有关工作；负责法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见；负责办理人大代表和群众来信、来访工作，督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作。

人民政府：认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施；把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型和示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；加强农村发展规划建设管理，坚持依法管理本行政区域社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设等各项工作，协同有关部门搞好农牧区市场监管、维护市场秩序等；把管理和服务邮寄统一起来，将主要精力转移到位基层群众和市场主体提供更好的公共服务上来；负责建立和完善社会养老保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助制度等制度建设，做好五保供养和农牧区贫困人口救助工作，加强安全生产监管，推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会秩序。

（二）部门机构设置。

昌都市卡若区若巴乡，根据上述主要职责，若巴乡设置6个内设机构：党政综合办公室（基层党建办公室）；经济发展办公室(村镇规划建设办公室)；社会事务办公室（社会保障事务办公室、民政事务办公室）；维护稳定办公室（社会管理综合治理办公室）；人大办公室；财务室。

 

 

第二部分  部门决算表

（详见附表1-9）

 

第三部分  部门决算数据说明

 

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

昌都市卡若区若巴乡2023年度决算编制，严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排。2023 年昌都市卡若区若巴乡年初结转和结余0万元，一般公共预算财政拨款收入总收入2284.02万元，其中一般公共预算财政拨款收入2284.02万元。2023年一般公共预算财政拨款支出2284.02万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年度年初结转和结余0万元，2023年度一般公共预算收入2284.02万元，包括：一般公共预算财政拨款收入2284.02万元，年末结转和结余0万元。我单位属财政全额拨款单位，全部为财政拨款。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年财政总支出为2284.02万元，其中基本支出1763.83万元，项目支出520.19万元。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年财政支出为2284.02万元，一般公共服务支出195.07万元，国防支出2.00万元，社会保障与就业支出378.43万元，文化旅游体育与传媒支出88.80万元，卫生健康支出115.64万元，城乡社区支出1376.48万元，交通运输支出15.46万元，住房保障支出112.14万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年财政支出2284.02万元，其中基本支出1763.83万元，占总支出的77.22%；项目支出520.19万元，占总支出的22.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度年初结转和结余0万元，2023年一般公共预算财政拨款支出2284.02万元，2023年年末结转和结余0万元。

1.人员经费1,693.93万元，其中工资福利支出1,660.06万元，对个人和家庭的补助202.13万元。

2.公用经费69.90万元，其中商品和服务支出69.90万元，具体为办公费5.32万元，印刷费4.00万元，咨询费0万元，手续费0.31万元，水费0万元，电费15.29万元，邮电费0.40万元,差旅费8.02万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费1.00万元，专用燃料费2.00万元，福利费0.31万元，劳务费0万元，公务用车及运行维护费9.99万元，工会经费23.26万元。

五、2023年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市卡若区若巴乡2023年“三公”经费情况表

单位：万元

1.2023年我办决算中“三公”经费决算数为9.99万元，其中：公务用车运行维护费为9.99万元；公务用车购置费0万元。2023年公务用车运行维护费为9.99万元，较上年减少8.81万元。

2.2023年我办未产生因公出国（境）费用。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年本单位机关运行经费69.9万元，机关运行经费主要用于办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、差旅费、会议费、福利费、维（护）修费等。机关运行经费较上年减少了24.07万元，减幅25.61%。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购项目共0计项，金额0万元，其中：

村级党建经费项目0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 

附件：昌都市卡若区若巴乡人民政府2023年度部门决算公开明细表

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