昌都市卡若区2023年财政决算（草案）的报告_ 财政决算

昌都市卡若区2023年财政决算（草案）的报告

发布时间： 2024-07-26 浏览次数：【字体：大中小】

昌都市卡若区2023年财政决算

（草案）的报告

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控平稳转段后经济恢复发展的一年，全区各部门在区委的正确指导下，在区人大的科学监督下，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，聚焦“四件大事”，聚力“四个”创建，加大财力统筹，优化支出结构，基层“三保”有力保障，债务风险逐步化解，财政管理成效提升，可持续性明显增强，重点和民生支出得到有力保障，为扎实推进新时代卡若经济社会长治久安和高质量发展提供了坚实的财力支撑，财政运行平稳，决算情况总体较好。

一、2023年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。我区一般公共预算收入总量为389696万元，其中：地方一般公共预算收入30816万元（税收收入20508万元，非税收入10308万元），为年初预算数的121.32%，同比上年增长18.76%，比市政府下达的2023年财政收入任务超收5416万元；上级补助收入268349万元，动用预算稳定调节基金34295万元，转贷收入36666万元，上年结转资金19570万元。我区总支出为370141万元，其中：一般公共预算支出334532万元，上解支出394万元，安排预算稳定调节基金35215万元。收支相抵，年终结转结余19555万元，下年度继续安排支出。

从收入决算具体情况看：地方一般公共预算收入增长18.76%。其中：税收收入20508万元，为预算的110.01%，同比增加8412万元，增长69.54%。增速较高主要是受疫情转段后经济复苏，各类基本建设项目恢复生产后劲仍足，税收收入持续大幅增加。非税收入10308万元，为预算的152.53%，同比减少3544万元，下降22.58%，主要原因是一般公共预算国有资本经营预算收入减少，法院财权上划，行政事业收费减少。从支出决算具体情况看：一般公共预算支出合计334532万元，同比增加56734万元，增长20.42%。其中：一般性公共服务支出34465万元，占总支出的10.3%；国防支出159万元；公共安全支出21403万元，占总支出的6.4%；教育支出44759万元，占总支出的13.38%；文化旅游体育与传媒支出3004万元，占总支出的0.9%；社会保障和就业支出30528万元，占总支出的9.13%；卫生健康支出23554万元，占总支出的7.04%；节能环保支出18403万元，占总支出的5.5%；城乡社区支出28354万元，占总支出的8.48%；农林水支出68105万元，占总支出的20.36%；交通运输支出42775万元，占总支出的12.79%；资源勘探信息等支出796万元,占总支出的0.24%；商业服务业等支出167万元；自然资源海洋气象等支出1247万元,占总支出的0.37%；住房保障支出13835万元，占总支出的4.14%；粮油物资储备支出396万元,占总支出的0.12%；灾害防治及应急管理支出1500万元,占总支出的0.45%；债务付息支出1081万元,占总支出的0.33%；其他支出1万元。

与年初预算数相比出现差异的主要原因：一是受年中追加指标影响，安排对应支出出现变化；二是部分年初预留配套资金下达后对功能科目产生影响。与上年决算数相比出现较大变化的主要原因：一是新增一般债券资金36666万元；二是上级补助规模增幅与支出增幅呈正比（如社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出等）。

2023年初我区动用预算稳定调节基金34295万元，安排用于2023年年度预算，预算执行中，安排预算稳定调节基金35215万元，其中5416万元为2023年本级地方一般公共预算收入超预算收入。2023年末我区预算稳定调节基金余额35215万元。

截至2023年底，我区地方政府债务余额70094.01万元，与年初相比，新增一般债券36666万元，主要为：2023年农村公路建设项目35363万元，农村公路生命安全防护工程项目924万元，卡若区妥坝乡垃圾填埋场维修项目379万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况。2023年，我区政府性基金收入总量为9915万元，其中：上级基金1366万元，本级基金5466万元,上年结转3083万元。我区政府性基金总支出为3564万元，结转6351万元，下年度继续安排支出。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。2023年，我区国有资本经营预算收入为3203万元，国有资本经营预算支出为600万元，结转结余资金2603万元，下年度继续安排支出。

（四）社会保险基金预算收支决算情况。社会保险基金预决算相关工作均由市级统管，县（区）不涉及。

二、坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策，重点支持保障和改善民生

（一）坚持优先保障“三保”，牢牢兜住民生底线。坚持把“三保”支出放在预算安排和资金拨付的首位，严守这个“基本中的基本、底线中的底线”。严格按照中央和自治区确定的范围和标准，足额落实地方标准“三保”支出共计286933.16万元，其中：保基本民生179561.05万元、保工资101943.15万元、保运转5428.96万元，占全区一般公共预算支出的73.63%。

（二）实施就业优先政策，促进就业创业发展。落实6725万元，支持促进高质量充分就业政策，足额保障职业技能培训、公益性岗位补贴、就业创业补贴，以及高校毕业生、农牧民、就业困难等群体就业工作所需资金。

（三）稳步促进教育发展，确保教育投入不打折。坚定不移保障教育优先发展，保持财政教育投入规模稳定增长。全年预算安排教育资金44759万元，其中本级教育配套5968万元，占上年地方财政收入的23%。

（四）规范惠民资金管理，提高惠民利民成效。全年到位惠民资金65060.88万元，其中：直接补贴资金40390.20万元，间接补贴资金24670.68万元，兑现进度99.08%。以强有力措施推进惠民资金落实到位，为促进农牧民增收贡献力量。

（五）加强保障性住房管理，提升住房保障能力。切实保障城镇居民住房。落实资金5553万元，支持城镇棚户区改造、天使花园小区改造、发放租赁补贴、高海拔供氧工程建设等。

三、坚持加强财政资源统筹，集中财力办大事，保持经济运行在合理区间

（一）坚持统筹整合涉农资金，衔接推进乡村振兴战略。始终把财政支持乡村振兴发展作为重要政治任务，落实统筹整合使用财政涉农资金29326 万元（其中按照上年财政收入10%配套乡村振兴衔接资金2595万元），实施乡村振兴项目44个，深入开展产业发展、基础设施建设、美丽乡村示范点建设、户厕改造等项目建设，为全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化提供充足的“军需粮草”和根本支撑。

（二）加强存量资金盘活整合，提高财政资金使用效益。积极盘活存量资金，让趴在账上的资金动起来、活起来，全年盘活存量资金3.36亿元，统筹用于卡若区经济社会发展急需资金支持的领域，资金使用效益稳步提高。

（三）坚持绿色发展，支持打赢污染防治攻坚战。落实资金13990万元，完善草原、森林生态效益补偿机制，大地增绿、群众增收效果明显。落实4730万元，有力推进山水林田湖草沙冰治理，支持地质灾害防治、国土绿化、污染防治等。落实重点生态功能区资金2856万元，支持保护生态环境、改善民生和提高县域基本公共服务均等化水平等。落实资金1395万元，支持退耕还林、退牧还草，有效保护森林草原生态资源。

（四）坚持社保一兜到底，提高社会保障能力。落实8194万元，有效保障低保、临时救助、特困人员救助供养、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障、残疾人事业发展等政策。

（五）坚持大力支持特色农业发展,助推实体经济发展。以加快培育农业农村发展新动能为目标，落实591万元，支持畜牧良种补贴、农机购置补贴、农用化肥采购等，推进基层农技推广改革与建设。落实资金4456万元，支持新建高标准农田0.4万亩、改造提升1.5万亩，提高粮食综合生产能力。落实资金263万元，支持提高农业生产和水利防灾救灾能力。落实涉农保险3149万元，持续推动政策性农业保险高质量发展，为投保农牧民农业生产提供可靠的风险保障。

（六）坚持底线思维，积极防范化解重大风险。一是做好疫情防控转段后续工作。及时拨付一线医务人员临时性工作补助933.77万元。二是积极化解地方政府债务。依法将政府债务纳入预算管理，安排资金1081万元用于地方政府债券利息支出，切实履行政府偿债职责。

2023年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力增收入、保重点、防风险、促改革，各项工作取得较好成效。但我们也清醒地认识到，当前和今后一个时期，我区经济社会发展面临难得机遇的同时，财政工作也存在不少困难和挑战，与高质量发展要求相比还有较大差距，农村基础设施条件依然薄弱，产业支撑能力依然不足，公共服务存在短板，生态系统脆弱敏感。从财政收支形势看，财政收入趋于平缓，财政支出保障面持续扩大，“稳定、发展、生态、强边”四件大事和民生保障等刚性支出有增无减，财政收支矛盾日益突出。

下一步，将切实把思想和行动统一到区委的决策部署上来，始终牢记空谈误国、实干兴邦，把心思用在干事创业上，把精力用在狠抓落实上，把区委的决策部署细化为具体措施、转化为具体行动，求真务实、真抓实干；进一步落实区人大及其常委会有关决议，对区人大财经委提出的审查意见逐项研究、积极改进，全面报告落实情况和后续整改措施；积极主动向人大代表汇报工作、倾听意见，及时回应关切，使财政工作更加符合民心民意，用心用情用力推动卡若区经济社会长治久安和高质量发展。