政府信息公开

昌都市卡若区文化局部门决算公开

（2023年度）

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门决算单位构成

纳入2023年度部门决算编制范围的单位为昌都市卡若区文化局局本级部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.负责全面宣传贯彻执行国家和自治区社会保险法律法规政策规定。

2.负责非物质文化遗产发掘、保护、申报工作，负责优秀民间文艺的传承、普及工作；

3.指导和推动全区文物和科技、信息化、标准化建设工作，促进文物保护科技成果的转化和推广；

4.指导、管理全区重大文化活动，指导全区重点文化设施和基层文化设施建设工作；

5.负责县文物局（副科级）；

6.承办区政府和上级业务主管部门交办的事项；

（二）部门机构设置。

昌都市卡若区文化局，不设内设机构,行政编制4名。部门领导职数4名。

 

 

 

第二部分  部门决算表

（详见附表1-9）

 

第三部分  部门决算数据说明

 

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

昌都市卡若区文化局2023年度决算编制，严格按照区委、区政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排。2023年昌都市卡若区文化局办公室年初结转和结余333.12万元，一般公共预算财政拨款收入总收入1438.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入1105.22万元。2022年一般公共预算财政拨款支出1438.33元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年度年初结转和结余333.12万元，2023年度一般公共预算收入1105.22万元，包括：一般公共预算财政拨款收入1105.22万元，年末结转和结余0万元。我单位属财政全额拨款单位，全部为财政拨款。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年财政总支出为1438.33万元，其中基本支出504.13万元，项目支出934.21万元。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年财政支出为1438.33万元，文化旅游体育与传媒支出1368.76万元，社会保障与就业支出29.46万元，卫生健康支出18.01万元，住房保障支出22.10万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年财政支出1438.33万元，其中基本支出504.13万元，占总支出的35.04%；项目支出934.21万元，占总支出的64.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度年初结转和结余570.1万元，2023年一般公共预算财政拨款支出1438.33万元，2023年年末结转和结余0万元。

1.人员经费504.13万元，其中工资福利支出282.51万元，对个人和家庭的补助190.04万元。

2.公用经费31.57万元，其中商品和服务支出31.57万元，具体为办公费8.07万元，印刷费0.79万元，差旅费14.63万元，工会经费3.58万元，公务用车及运行维护费2.11万元，其他商品服务支出4.5万元。

五、2023年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市卡若区文化局2023年“三公”经费情况表

单位：万元

1.2023年我办决算中“三公”经费决算数为2.11万元，其中：公务用车运行维护费为2.11万元；公务用车购置费0万元；公务接待费为0万元，主要是我单位严格执行中央“八项规定”，节俭开支。控制在预算范围内。

2.2023年我办未产生因公出国（境）费用。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1438.33万元。其中，基本支出504.13万元，项目支出934.21万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、接待费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

2.一般行政管理项目支出，包括会议费、购置费（包括设备、计算机等）、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

    无。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 

附件：昌都市卡若区文化局（昌都市卡若区文物局）2023年度部门决算公开明细表

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