政府信息公开

昌都市卡若区乡村振兴局部门决算公开

（2023年度）

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门决算单位构成

纳入2023年度部门决算编制范围的单位为昌都市卡若区乡村振兴局本级部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

(1)维持机关日常工作正常运转，完成区委、区政府等交办的其他任务。

(2)开展乡村振兴相关法律法规、问题研究、相关政策、法律法规宣传、统筹协调推动农村社会事业等发展，统筹协调推进乡村治理建设。

(3)开展乡村振兴规划编制、扶贫项目资产后续管理、项目库建设、异地扶贫搬迁后续帮扶，组织实施乡村建设行动等。

（4）开展乡村振兴规划编制、扶贫项目资产后续管理、项目库建设、异地扶贫搬迁后续帮扶，组织实施乡村建设行动等。

（5）配合开展机关、企事业单位定点帮扶，协调推动社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略。

    （6）开展乡村振兴有关数据统计分析和信息化建设活动，开展防贫动态监测和帮扶活动，配合开展数字乡村建设活动等。

（二）部门机构设置。

单位实有在职人数12人。机构情况及增减变动原因：纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行会计制度为：行政会计制度。

 

第二部分  部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分  部门决算数据说明

 

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

昌都市卡若区乡村振兴局2023年度决算编制，严格按照区委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排。2023年昌都市卡若区乡村振兴局年初结转和结余139.74万元，一般公共预算财政拨款收入总收入32896万元，其中一般公共预算财政拨款收入32668.46万元。2023年一般公共预算财政拨款支出32896万元，使用非财政拨款结余0万元，年末结转和结余0万元，政府性基金预算财政拨款收入87.80万元。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年度年初结转和结余139.74万元，2023年度一般公共预算收入32668.46万元，包括：一般公共预算财政拨款收入32668.46万元，年末结转和结余0万元。我单位属财政全额拨款单位，全部为财政拨款。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年财政总支出为32896万元，其中基本支出359.44万元，项目支出32536.57万元。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年财政支出为32896万元，社会保障与就业支出36.72万元，卫生健康支出23.83万元，住房保障支出27.54万元，节能环保支出837.03万元，农林水支出31883.09万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年财政支出32896万元，其中基本支出359.44万元，占总支出的1.09%；项目支出32536.57万元，占总支出的98.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度年初结转和结余139.74万元，2023年一般公共预算财政拨款支出32896万元，2023年年末结转和结余0万元。

1.人员经费340.95万元，其中工资福利支出340.95万元，对个人和家庭的补助843.4万元。

2.公用经费18.49万元，其中商品和服务支出18.48万元，办公费6.29万元，印刷费1.30万元，差旅费1.96万元，工会经费4.46万元，公务用车及运行维护费4.49万元，其他商品服务支出0万元

 

 

 

 

五、2023年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市卡若区乡村振兴局2023年“三公”经费情况表

单位：万元

1.2023年我局决算中“三公”经费决算数为4.49万元，其中：公务用车运行维护费为4.49万元；公务用车购置费0万元；公务接待费为0万元，控制在预算范围内。

2.2023年我局未产生因公出国（境）费用。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计32896万元，其中基本支出359.44万元，项目支出32536.57万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、接待费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

2.一般行政管理项目支出，包括会议费、购置费（包括设备、计算机等）、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购项目共计0项，金额0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 

附件：昌都市卡若区乡村振兴局2023年度部门决算公开明细表

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