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昌都市卡若区奶多寺管委会部门决算公开

（2023年度）

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门决算单位构成

纳入2023年度部门决算编制范围的单位为昌都市卡若区日奶寺管委会本级部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1．主要职能:

(1）贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家治理宗教事务法律法规。

（2）加强与少数民族代表人士的联系。

（3）加强民族团结，维护社会稳定。

（4）依法加强对宗教场所的管理，引导宗教与社会主义社会相适应。

（5）承办区委、区政府及市委统战部、市民宗局等部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

昌都市卡若区日奶寺管委会，属行政单位,内设4个（正科级）科室：办公室、宗教事务科、宣传教育科、警务室。

 

第二部分  部门决算表

（详见附表1-9）

                第三部分  部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

卡若区奶多寺管委会2023年度决算编制，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排。一般公共预算财政拨款收入总收入133.35万元，2023年昌都市卡若区面达乡人民政府年初结转和结余0万元，其中一般公共预算财政拨款收入133.35万元。2023年一般公共预算财政拨款支出133.35万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年度一般公共预算收入133.35万元，2023年度年初结转和结余0万元，包括：一般公共预算财政拨款收入133.35万元，年末结转和结余0万元。我单位属财政全额拨款单位，全部为财政拨款。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年财政总支出为133.35万元，其中基本支出130.35万元，项目支出3万元。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年财政支出为133.35万元，一般公共服务支出103.87万元，社会保障与就业支出12.98万元，卫生健康支出7.55万元，乡住房保障支出8.95万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年财政支出133.35万元，其中基本支出130.35万元，占总支出的76.5.%；项目支出3万元，占总支出的23.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出133.35万元，2023年度年初结转和结余0万元，2023年年末结转和结余0万元。

1.人员经费117.12万元，其中工资福利支出116.71万元，对个人和家庭的补助0.41万元。

2.公用经费13.22万元，其中商品和服务支出15.22万元，具体为办公费0.01万元，印刷费4.78万元，咨询费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.27万元,生活补助0.41万元，办公设备购置1万元，培训费0万元，公务接待费用0万元，取暖费0万元，工会经费1.31万元，福利费0万元，公务用车及运行维护费5.02万元，其他商品服务支出1.80万元.

五、2023年度“三公”经费预决算情况说明

奶多寺管委会2023年“三公”经费情况表

单位：万元

1.2023年我办决算中“三公”经费决算数为0万元，其中：公务用车运行维护费为5.02万元；公务用车购置费0万元；公务接待费为0万元，公务接待0批，接待人数为0人。2023年公务用车运行维护费为5.02万元，较上年增加0万元。公务用车购置费是财政统一采购的。2023年我办公务接待费为0万元，较上年增加0万元，主要是我单位严格执行中央八项规定，节俭开支。控制在预算范围内。

2.2023年我办未产生因公出国（境）费用。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计116.71万元。其中，基本支出100.87万元，项目支出3万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、接待费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

2.一般行政管理项目支出，包括会议费、购置费（包括设备、计算机等）、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2023年我单位无政府采购项目

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 

附件：昌都市卡若区芒达乡奶多寺管理委员会2023年度部门决算公开明细表

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