政府信息公开

昌都市卡若区退役军人事务局部门决算公开

（2023年度）

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门决算单位构成

纳入2023年度部门决算编制范围的单位为昌都市卡若区退役军人事务局本级部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

区退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策，贯彻落实自治区、市委的决策部署和区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强区委对退役军人工作的统一领导。主要职责是：

组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人、逐月领取退役金退役军人服务管理工作。

组织实施并指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

会同有关部门组织落实我区退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织实施并指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（七）组织实施并指导全区拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实；协助部队做好征兵工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报我区拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；负责退役军人信访工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、卡若区退役军人事务局预算单位构成

2023年纳入卡若区退役军人事务局预算管理的单位不含其他预算单位。

 

第二部分  部门决算表

（详见附表1-9）

 

第三部分  部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

昌都市卡若区退役军人事务局2023年度决算编制，严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排。2023年昌都市卡若区退役军人事务局年初结转和结余0万元，一般公共预算财政拨款收入总收入1211.32万元，其中一般公共预算财政拨款收入1211.32万元。2023年一般公共预算财政拨款支出1211.32万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年度年初结转和结余0万元，2023年度一般公共预算收入1211.32万元，包括：一般公共预算财政拨款收入1211.32万元，2022年末结转和结余0万元。我单位属财政全额拨款单位，全部为财政拨款。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年财政总支出为1211.32万元，其中基本支出229.27万元，项目支出982.05万元。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年财政支出为1211.32万元，一般公共服务支出0万元，国防支出126.48万元，公共安全支出9.95万元，社会保障与就业支出1043.50万元，卫生健康支出14.14万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年财政支出1211.32万元，其中基本支出229.27万元，占总支出的18.93%；项目支出982.05万元，占总支出的81.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度年初结转和结余0万元，2023年一般公共预算财政拨款支出1211.32万元，2023年年末结转和结余0万元。

1.人员经费222.03万元，其中工资福利支出218.43万元，对个人和家庭补助3.6万元。

2.公用经费7.24万元，其中商品和服务支出7.24万元，具体为办公费0.92万元，差旅费3.52万元，工会经费2.79万元，。

3.资本性支出0万元，具体为公务用车购置费0万元。

五、2023年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市卡若区退役军人事务局2023年“三公”经费情况表

单位：万元

1.2023年我办决算中“三公”经费决算数为0万元，其中：公务用车运行维护费为0万元；公务用车购置费0万元；公务接待费为0万元。2023年公务用车运行维护费为0万元。2023年我办公务接待费为0万元。

2.2023年我办未产生因公出国（境）费用。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1211.32万元。其中，基本支出229.27万元，项目支出982.05万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、接待费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

2.一般行政管理项目支出，包括会议费、购置费（包括设备、计算机等）、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购项目共计0项，金额0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 

附件：昌都市卡若区退役军人事务局2023年度部门决算公开明细表

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