卡若区人民政府
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昌都市卡若区消防救援大队2023年度部门决算公开报告
目 录
二、机构设置 2
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
昌都市卡若区消防救援大队在应急管理部、消防救援局、西藏消防救援总队、昌都市消防救援支队和卡若区党委、政府的领导下，担负防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，主要有以下工作任务：
（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作。
（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。
（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。
（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。
（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。
（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。
（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。
（八）负责消防救援队伍建设与管理。
（九）完成应急管理部、西藏消防救援总队、昌都市消防救援支队和卡若区党委、政府交办的相关任务。
二、机构设置
昌都市卡若区消防救援大队内设1个大队部，下辖2个消防救援站，协管1个政府专职消防队。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计699.98万元，支出总计699.98万元，与2022年度相比，收入、支出总计无变化。
（一）收入总计主要构成。
本年收入699.98万元。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余0.00万元。
（二）支出总计主要构成。
本年支出699.98万元。年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
本年收入699.98万元，财政拨款收入699.98万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出699.98万元，项目支出699.98万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入699.98万元，支出699.98万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出无变化。财政拨款年初结转结余0.00万元。财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出699.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出无变化。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出699.98万元，主要用于以下方面：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、专用设备购置和其他商品和服务支出等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为699.98万元，支出决算为699.98万元，完成年初预算的100%。消防应急救援699.98万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。
十、预算绩效情况说明
昌都市卡若区消防救援大队针对自身预算绩效管理中的薄弱环节，不断完善大队预算项目支出绩效目标管理的具体方案，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。大队每月对预算执行情况监督审查活动，主要对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围、预算执行进度是否及时合理、预算绩效目标完成是否保质保量等，及时掌握财政资金使用状况，跟踪查找薄弱环节，对部分执行进度慢、与绩效目标差距较大的项目进行调整，并将评价结果作为安排下年度预算的重要依据。
十一、其他重要事项情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件：
2023-182-昌都市卡若区消防救援大队决算公开报表
主办：卡若区人民政府 承办：卡若区人民政府办公室 联系电话：0895-4826655
