政府信息公开

昌都市卡若区疾病预防控制中心决算公开（2023年度）

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门决算单位构成

纳入2023年度部门决算编制范围的单位为昌都市卡若区疾病预防控制中心。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、放射卫生和学校卫生等工作。

2、开展健康教育、健康科普和健康促进工作。

3、开展传染病、慢性病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测,开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；组织实施国家免疫规划。

4、突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设以及食品安全事故流行病学调查。

5、上级规定的其他职责及承办区卫健局交办的其他事项

（二）部门机构设置。

2023年单位内设办公室、慢病科、免疫规划科、艾滋病与性爱科、卫生监测科、卫生监督科、麻结科七个综合科室，涵盖财务科、后勤保障管理科、健康教育与健康促进科、检验科等4个子科室。 2023年我单位共有编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人。

第二部分 部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分  部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

昌都市卡若区疾病预防控制中心2023年度决算编制，严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求，结合本部门财力，优化财政支出结构，合理安排。2023年昌都市卡若区疾病预防控制中心年初结转和结余0万元，一般公共预算财政拨款收入总收入854.80万元，其中一般公共预算财政拨款收入854.80万元。2023年一般公共预算财政拨款支出854.80万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年度年初结转和结余0万元，2023年度一般公共预算收入854.80万元，包括：一般公共预算财政拨款收入854.80万元，年末结转和结余0万元。我单位属财政全额拨款单位，全部为财政拨款。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年财政总支出为854.80万元，其中基本支出371.90 万元，项目支出482.90 万元。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年财政支出为854.80万元，社会保障与就业支出35.69万元，卫生健康支出792.34万元，住房保障支出26.77万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年财政支出854.80万元，其中基本支出371.90万元，项目支出482.90万元，

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度年初结转和结余0万元，2023年一般公共预算财政拨款支出854.80万元，2023年年末结转和结余0万元。

1.人员经费357.76万元，其中工资福利支出357.76万元，对个人和家庭的补助0万元。

2.公用经费14.14万元，其中商品和服务支出10.20万元，具体为办公费1.21万元，印刷费0.80万元，咨询费0万元，水费1.00万元，电费0万元，邮电费0万元,差旅费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费用0万元，劳务费2.34万元，取暖费0万元，工会经费4.67万元，福利费0万元，公务用车及运行维护费4.12万元，其他商品服务支出0万元。

3.资本性支出0万元，具体为公务用车购置费0万元。

五、2023年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市卡若区卫生健康委员会2023年“三公”经费情况表

单位：万元

1.2023年我委决算中“三公”经费决算数为4.12万元，其中：公务用车运行维护费为4.12万元；公务用车购置费0万元；公务接待费为0万元，公务接待0批，接待人数为0人。2023年公务用车运行维护费为4.12万元，较上年减少2.75万元。公务用车购置费是财政统一采购的。2023年我委公务接待费为0万元，较上年增加0万元，主要是我单位严格执行中央“八项规定”，节俭开支。控制在预算范围内。

2.2023年我委未产生因公出国（境）费用。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计371.90万元。其中，基本支出371.90 万元，项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、接待费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

2.一般行政管理项目支出，包括会议费、购置费（包括设备、计算机等）、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

无。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 

附件：昌都市卡若区疾控中心2023年度部门决算公开明细表.

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