政府信息公开

附件3：

 

卡若区政府

2020年度部门预算

 

  2020    年  5  月6 日

 

目  录

 

第一部分  卡若区政府概括

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  卡若区政府2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  卡若区政府2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

 

卡若区政府概况

一、主要职能

（一）负责区政府会议和区政府领导重要活动的组织安排，协助区政府领导组织实施决策、决定事项。

（二）负责组织起草或审核以区政府、区政府公室名义发布的公文和区政府领导讲话。

（三）研究各乡镇、区直各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导指示，对区政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报区政府研究决策。

（五）综合协调银行等金融工作，跟踪了解和调查研究全区金融运行情况，并提出政策建议。

（六）督促检查区政府各部门、各乡镇对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府报告。

（七）负责组织或参与对全区改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。收集、分析、整理和报送全区经济社会发展的重要信息、动态，为区政府决策提供参考建议。

（八）负责指导、督促、检查和协调区突发公共事件的应急应对工作，负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

（九）负责对区人大代表提交的建议、意见、议案、提案的督查督办工作。

（十）指导、监督区政务公开、信息公开工作。负责协调全区外事、涉外活动，处理涉外事项等工作。

（十一）组织、指导、监督全区依法行政工作，依法纠正违法或者不当的行政行为。负责承办区政府受理的行政复议、行政赔偿事宜，以及涉及区政府的行政诉讼、民事诉讼应诉等法律事务；负责政府系统规范性文件和重大行政处罚决定的备案审查工作；负责行政执法主体清理工作；承担行政执法评议考核工作。

（十二）负责区政府驻外机构的管理、协调工作。

（十三）承办区政府和区政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2020年纳入卡若区政府预算管理的不含其它单位。

 

 

第二部分 

卡若区政府

2020年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分 

卡若区政府2020年度部门预算数据分析

 

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

2020年财政拨款收支总预算21,318,525.69元。较上年减少42516610.99元，下降66.6%。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年预算总收支与去年相比，因人员增加，工资福利支出和对个人和家庭补助支出方面支出增加，比上年新增养老保险、职业年金预算，公用经费按照当年1月工资表实有人员安排预算。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年财政拨款预算21,318,525.69元，主要用于以下几方面：工资福利支出：2,446,862.50 元；商品和服务支出：70,366.56 元；行政事业性项目支出4,780,000.00元；其他支出13,021,296.63；元其他资本性支出1,000,000.00。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2020年财政拨款预算21,318,525.69元，具体情况安排如下：

行政运行（政协事务）2,517,229.06元

其他宣传事务支出 1,000,000.00元

其他一般公共服务支出 13,171,600.00元

预备费 4,629,696.63元

 

三、2020 年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年基本支出财政拨款预算21,318,525.69元。较上年减少42516610.99元，下降66.6%。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年安排公务用车购置费1,000,000.00元与去年持平。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

2020年收入总预算21,318,525.69元。较上年减少42516610.99元，下降66.6%。

七、2020年度收入预算情况说明

2020年收入总预算21,318,525.69元。较上年减少42516610.99元，下降66.6%。

八、2020年度支出预算情况说明

2020年支出总预算21,318,525.69元。较上年减少42516610.99元，下降66.6%。

九、重大、重点项目说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

卡若区各类宣传经费（本级） 1000000.00 元，主要用于全区各部门宣传经费；

维稳经费（本级） 1500000.00 元，主要用于保障全区各部门维稳支出；

区税务局工作经费（本级） 1000000.00 元，主要用于税务局日常业务经费；

县级干部休假经费（本级） 500000.00 元，主要用于保障县级干部休假经费；

区直部门租赁费（本级） 3780000.00 元，主要用于个别部门租赁费；

车辆购置费 1000000.00 元，主要用于2020年车辆购置；

律师顾问费（本级） 100000.00元，主要预算用于2020年法律纠纷等相关费用；

乡镇视频会议电路租用费（本级） 201600.00 元；

预备费 4629696.63元。

（二）政府采购情况说明。

2020年政府采购0元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

政府资产未单独分开。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效。

七城同创经费（本级） 2500000.00元，主要用于全区各类七城同创开支；

重点工作考评经费（本级） 590000.00元，主要用于年底单位评优表彰资金；

干部职工及临时工雇主责任险（本级） 2000000.00 元，主要用于给全区干部职工、其他人员购买雇主责任险；

（五）政府债务情况。

本单位无债务。

 

第四部分 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

卡若区政府预算和“三公”经费公开

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